Wydatki Gminy Będzin w 2008 roku: Analiza Szczegółowa
- Szczegóły
W 2008 roku Gmina Będzin zaplanowała wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 36.682.239 zł, z czego wykorzystano 99%, czyli 36.477.385,05 zł (w tym wydatki majątkowe 97.708,69 zł).
Dla porównania, w 2007 roku wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 35.091.782,14 zł, przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 2.144.617,33 zł. Wzrost poniesionych na oświatę wydatków w stosunku do wykonania za 2007 rok wynosi 1.385.602,91 zł, przy czym wzrost wydatków bieżących, oddający rzeczywisty wzrost nakładów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół, gimnazjów i przedszkoli w porównaniu do 2007 roku, wynosi aż 3.432.511,55 zł, podczas gdy subwencja oświatowa w analizowanym okresie wzrosła zaledwie o 1.867.405 zł.
Oświata i Wychowanie
W ramach oświaty i wychowania finansowano również zadania z zakresu: dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, prowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 i od września 2008r.
Zaplanowane roczne wydatki w wysokości 17.654.808 zł wykorzystane zostały w 99 %, tj. na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wykorzystano środki w wysokości 789.663,08 zł (w 2007r.-504.989,05 zł). Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 273.546,93 zł. Na wydatki dotyczące opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe wykorzystano 47.475,96 zł.
Zaplanowane w wysokości 78.878 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz na przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 11 do prowadzenia oddziału przedszkolnego od września 2008 roku, w 2008 roku wykorzystano w 100%, tj.
Przeczytaj także: Opinie o Filtracji Piaskowej Intex
Zaplanowane na działalność bieżącą przedszkoli i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 9.838.685 zł, w 2008 roku wykorzystane zostały w 99%, tj. w wysokości 9.788.435,43 zł (dla porównania 2007 r. Wydatki płacowe wyniosły 7 694 972,07 zł (w 2007r. Na media wydatkowano 531.116,66 zł ( w 2007r. W ramach usług remontowych wydatkowano 497.088,72 zł (w 2007r. wymianę okien, rozebranie altanki na placu przedszkolnym. remont pomieszczenia dla księgowości, wyrównanie podłoża i położenie wykładziny PCV, wymiana drzwi i malowanie sal przedszkolnych, wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego. remont 2 sanitariatów w salach dydaktycznych wraz z wymianą instalacji wod. - kan. - inne przeglądy i konserwacje: przeglądy p/poż.
Planowane w wysokości 674.272 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych wykorzystano w 99%, tj. Pozostałe środki w wysokości 8.527,20 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników (1.637,00 zł), na zakup środków czystości (1.946,00 zł), na zakup odzieży ochronnej (4.704,20 zł), szkolenia ( 240,00).
Środki w wysokości 120,00 zł wydatkowano na zwrot dotacji, przyznanej w roku 2007r. W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nagród książkowych dla laureatów międzyszkolnych konkursów oraz dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z okazji zakończenia roku szkolnego. Środki w wysokości 34.323,28 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Koszty utrzymania lokalu przeznaczonego na potrzeby Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w 2008 roku wyniosły 637.45 zł.
W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 5.760 zł z czego wykorzystano 5.760,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla terapeuty pełniącego dyżury w punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób i Rodzin z Problemem Narkomanii, na zakup 9 filmowych pakietów edukacyjnych poświęconych zapobieganiu narkomanii oraz na przeprowadzenie 6 prelekcji z rodzicami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych poświęconych zapobieganiu narkomanii.
Pomoc Społeczna
Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 7.488.557 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie 7.462.253,95 zł (wykonanie 2007r. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2008 r.
Przeczytaj także: Informacje o Oczyszczalni Ścieków Główno
Planowane w kwocie 303.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 2008 roku w 99% tj.
Planowane w wysokości 181.043 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 97% tj.
Na wydatki bieżące zaplanowano 494.240 zł, z czego wydatkowano na zdania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 96%, tj. zakup art. na zadanie pn.
W budżecie 2008 roku w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zabezpieczono środki na modernizację basenu krytego przy ul. W 2008 roku sporządzono projekt modernizacji basenu. Finansowanie projektu w kwocie 67.000,00 zł (netto) zrealizowano ramach wydatków poniesionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z dz. Zadanie kontynuowane w 2009 roku. Planowany całkowity koszt inwestycji w kwocie netto stanowi wielkość 3.811.
Tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu zapłacono rachunki na kwotę 99.994,88 zł za mieszkańców Będzina, wobec których stwierdzono bezwzględną nieściągalność.
Przeczytaj także: Piaskowa Filtracja Swing - Sprawdź!
Realizując zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej. W 2008 roku wydatkowano na ten cel 192.374,51 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty w wysokości 192.400 zł.
Planowane środki w wysokości 160.414 zł, wykorzystane zostały w 99,2%, tj. Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji przysposobiono lokal użytkowy położony przy ul.
W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, do Gminy wpłynęła kwota 4.771,45 zł, co stanowi 48% planowanej kwoty 10.000 zł.
Z planowanej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych kwoty w wysokości 1.559.710 zł w 2008 roku wykorzystano 99%, tj. Na zakup usług pogrzebowych wykorzystano kwotę 26.668,68 zł. Zakupiono 17 usług pogrzebowych. Zaplanowaną dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 14.000 zł, w 2008 roku wydatkowano w kwocie 1.260,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzonego przy Domu Dziecka w Sarnowie. Na podstawie zawartej ze Starostwem umowy pokrywany jest koszt wyżywienia ofiar przemocy w rodzinie z terenu Będzina, przebywających w ośrodku.
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.518.692 zł wykorzystana została w 87%, tj. W 2008 roku Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 839.540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.
Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 348.000 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 98 %, tj. Zakupiono 149 świadczenia.
Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 1.655.045 zł, w 2008 roku wykorzystano w 98 % tj. Dożywianiem objęto 233 dzieci w wieku przedszkolnym, dla których sfinansowano 18.520 posiłków. Koszt jednego posiłku wynosił 2,00 zł. Łącznie (z wydatkami poniesionymi w ramach rozdz. 85214) na dożywianie dzieci w przedszkolach w 2008 roku wydatkowano 37.363,87 zł. Dożywianiem w wieku szkolnym objęto 829 dzieci, dla których sfinansowano 95.060 posiłków. Koszt jednego posiłku wynosił 2,78 zł. Łącznie (z wydatkami poniesionymi w ramach rozdz. 85214) na dożywianie dzieci w przedszkolach w 2008 roku wydatkowano 267.789,21 zł. Zasiłki celowe na żywność wypłacone w ramach pozostałej działalności w 2008 roku zrealizowano w kwocie 492.991,50 zł. Wypłacone środki w kwocie 441.979,00 zł otrzymano z dotacji od Wojewody Śląskiego. Zasiłki celowe na żywność wypłacono dla 1036 rodzin w liczbie 6458 świadczeń, gdzie średni koszt jednego świadczenia wynosił 104,30 zł. Łącznie (z wydatkami poniesionymi w ramach rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków celowych na żywność w 2008 roku wydatkowano 673.563,33 zł. Wskazać należy, że łączne wydatki własne, z uwzględnieniem wydatków realizowanych w ramach zasiłków i pomocy w naturze (rozdz.
Planowana kwota 410.718 zł na funkcjonowanie jadłodajni wykorzystana została w 2008 roku w 99%, tj. Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawcy na realizację świadczeń w zakresie usług socjalnych bezdomnym z terenu Będzina, przekazano Fundacji Caritas Diecezji Sosnowieckiej dotację w kwocie 83.500 zł. Zadanie było świadczone w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul.
Zaplanowane na utrzymanie żłobka miejskiego i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 389,142 zł wykorzystane zostały w 99% tj. Na zakup materiałów i wyposażenia tj. Środki w wysokości 2.310,80 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. na: opłaty pocztowe, RTV, opłatę bankową.
Zaplanowane na pomoc dla repatriantów wydatki w wysokości 57.500 zł zrealizowane zostały w 71 % tj. Środki w wysokości 33.522,85 zł, uzyskane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim z dnia 30.06.2008 r., przeznaczono na zakup doposażenia gospodarstw domowych czterech rodzin repatriantów oraz na pokrycie opłat związanych z czynszem oraz zakupem energii elektrycznej, wody i gazu.
Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie w 2008 roku kwotę 2.560,532 zł, z czego wykorzystano 90 % tj. Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 858.820 zł została wykorzystana w 99 %,tj.
Na wydatki bieżące realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zaplanowano kwotę w wysokości 773.343 zł, z czego wykorzystano 100%, tj. 772.124,11 zł. Gmina podpisała z Powiatem Będzińskim porozumienie na mocy, którego Starostwo przekazało dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
W 2008 roku Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatkowała dotację w kwocie 61.250 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych dzieci na tzw. "zielone szkoły".
Zaplanowana w budżecie kwota 862.396 zł została wydatkowana w 71%, tj. w wysokości 612.460,00 zł. Natomiast na realizacje stypendiów szkolnych dla uczniów wykorzystano środki w kwocie 257.280,68 zł. W pierwszym okresie realizacji stypendiów (I-VIII) opieką objęto 430 uczniów, a w drugim okresie (IX-XII) 294 uczniów. W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody 42 uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz 138 uczniów klas I - III szkół podstawowych otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na kwotę 23.039,37 zł.
Planowane wydatki w wysokości 2.523 zł zostały w 100%, tj.
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w Gminie Będzin zaplanowano w 2008 roku kwotę 59.721.200 zł, z czego wykorzystano 85% planowanej kwoty, tj. Na wydatki bieżące realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt zaplanowano środki w wysokości 690.171 zł, z czego wydatkowano 81%, tj. - promocji realizowanego Projektu ( wyd.
Z zaplanowanej na 2008 rok na wydatki majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód kwoty 53.837.196 zł, wykorzystano 86%, tj. 1. 2. pożyczka inw. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów w ramach Projektu pn. Kontraktu 01 na roboty budowlane z konsorcjum firm, którego liderem jest PEBEX II, Sp. Kontraktu 02 na roboty budowlane z firmą ABM Solid S.A. Kontraktu 03 - roboty budowlane z firmą ENERGOPOL- POŁUDNIE S.A. Kontraktu 04 - nadzór nad robotami z konsorcjum firm, którego liderem jest INWEST - COMPLEX, Sp. Zadanie 7. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie - II etap budowy sieci wod - kan. dzielnicy Mrowce. Zadanie 8. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. w Będzinie - III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie. Zadanie 9. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima i ul. Boya Żeleńskiego w Będzinie - IV etap budowy sieci wod-kan. Mrowce w Będzinie. Zadanie 10. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej w Będzinie - V etap budowy sieci wod - kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie. Zadanie 17. Budowa kanalizacja sanitarnej i deszczowej, wodociągu, drogi w ul. Rolniczej. Zadanie 18. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dz. Roboty budowlane zakończone. Wykonano 24,5 km sieci wodno - kanalizacyjnej. Zadanie 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, wymiana sieci wodociągowej, odtworzenie drogi w ul. Zadanie 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze ul. Zadanie 6. Zadanie 11. Zadanie 12. Zadanie 13. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe realizacji Kontraktu na koniec 2008 roku - 90%. Zadanie 14. Zadanie 15. Zadanie 16. Zadanie 19. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dz. Grodziec Etap II - ul. Zadanie 21. nawierzchni w ul. Zadanie 22. Zrzut ścieków z Osiedla Syberka do kolektorów w ul. Zadanie 23. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe realizacji Kontraktu na koniec 2008 roku - 60%. Usługa nadzoru wykonywana jest w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym. W związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót na Kontraktach 02 i 02A odpowiednio przesunięto okres nadzoru. Zadanie 20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. W zakresie Kontraktu 02 A w kwietniu 2008r. została pozytywnie zaopiniowana przez IP II, samodzielnie przez Beneficjenta sporządzona, dokumentacja przetargowa SIWZ na roboty budowlane. 9 grudnia 2008r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 10 luty 2009 roku.
Na oczyszczanie miasta zaplanowano w 2008 roku kwotę 994.800 zł, z czego wykorzystano 100%, tj.
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 156.000 zł zostały zrealizowane w 85 % tj. w kwocie 133.259,60 zł.
Łącznie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2008 roku kwotę 2.500.000 zł, z czego w 2008 roku wydatkowano 96%...
tags: #brzozowica #koło #piaskowa #oczyszczalnia #opinie
