Odwrócona Płatność w Comarch ERP Optima: Kompleksowy Przewodnik
- Szczegóły
Odwrócone obciążenie podatkiem od towarów i usług polega na przeniesieniu obowiązku podatkowego z tytułu danej transakcji na nabywcę określonych towarów i usług. Jednocześnie nabywca jest podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji, co oznacza zwolnienie sprzedawcy od obowiązku zapłaty VAT należnego do urzędu skarbowego.
Konfiguracja Odwróconego Obciążenia w Comarch ERP Optima
Aby mechanizm odwrotnego obciążenia VAT miał zastosowanie, kontrahent, dla którego wystawiana jest transakcja musi być podatnikiem VAT czynnym o statusie Podatnikiem jest nabywca.
- Na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] należy wybrać status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.
- Obydwa parametry można ustawić również na dokumencie - zakładka [Kontrahent].
Na formularzu kontrahenta znajduje się przycisk Weryfikacja statusu VAT kontrahenta, poprzez który następuje sprawdzenie czy kontrahent powinien mieć zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny. Weryfikacja odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP).
Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, Użytkownik jest przenoszony na zakładkę [Handlowe], parametr Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się komunikat: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów.
W przypadku kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent w programie widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Dodatkowo w operacjach seryjnych dostępnych na liście kontrahentów znajduje się opcja Zweryfikuj status VAT. Po jej wyborze następuje seryjne sprawdzanie statusu VAT dla zaznaczonych kontrahentów.
Przeczytaj także: Sterowniki i usterki ASUS K52J
Ponadto podczas dodawania nowego kontrahenta i uzupełnieniu jego numeru NIP (bądź zmianie numeru NIP na karcie istniejącego już kontrahenta) i przejściu do innego pola, uruchamiany jest proces pobierania informacji o kontrahencie z GUS oraz weryfikacji statusu VAT. Dzięki temu Użytkownik może przenieść dane z bazy GUS na formularz kontrahenta w programie (przycisk Przenieś na formularz), jak również następuje ustawienie kontrahentowi statusu VAT zgodnie z danymi w bazie Ministerstwa Finansów.
W operacjach seryjnych znajduje się również opcja Zmień status umożliwiająca seryjną zmianę parametru Podatnik VAT czynny. Dodatkowo, aby ułatwić to zadanie, na liście kontrahentów poprzez mechanizm Personalizacji (funkcja wywoływana jest kombinacją klawiszy <SHIFT>+<F9> z poziomu listy kontrahentów dla operatora z uprawnieniami administracyjnymi) można dodać kolumnę Knt_Export.
W Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry (obszar Inne) można zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru. Następnie na karcie towaru należy ustawić Odwrotne obciążenie: Nie/ Tak/ Powyżej limitu. Na Fakturach Sprzedaży, Fakturach Zakupu oraz na korektach do tych dokumentów na zakładce [Ogólne] i [Kontrahent] znajduje się przycisk Weryfikacja statusu VAT kontrahenta, za pomocą którego można zweryfikować czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym.
Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP). Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, parametr na dokumencie Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się komunikat: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów.
W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika.
Przeczytaj także: Zastosowanie wężyków do filtra osmozy
Przy zapisie dokumentu FS, WZ, RO, FPF, na którym będą towary z odwrotnym obciążeniem, ale nie będzie ustawiony typ kontrahenta jako podatnikiem jest nabywca albo nie będzie zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny, wyświetlony zostanie komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na: Podatnikiem jest nabywca i zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zmienić status i zaznaczyć parametr?
Po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry parametru Odwrotne obciążenie wg karty towaru, na zakładce [Ogólne] formularza dokumentu FS, WZ, RO, FPF będzie widoczny panel Odwrotne obciążenie - limit. W polu Wartość sprzedaży wyświetlana jest suma wartości netto w PLN wszystkich towarów, które znajdują się na fakturze i mają na swojej karcie towarowej ustawione odwrotne obciążenie powyżej limitu.
W związku z tym, że przepisy definują jednolitą gospodarczo transakcję jako transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów w niesprecyzowanym bliżej okresie, oraz transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie, na dokumentach sprzedaży za pomocą przycisku można wywołać raport z informacją o sumarycznej wartości sprzedaży towarów z ustawionym odwrotnym obciążeniem - powyżej limitu.
Wartość sprzedaży wyświetlana jest dla kontrahenta wybranego na bieżącym dokumencie. W oknie raportu można wskazać zakres dat, za który ma być liczona wartość sprzedaży. W chwili, kiedy wartość sprzedaży przekroczy 20 000 PLN, w panelu Odwrotne obciążenie - limit zostanie zaznaczony parametr Stawka NP. Będzie to skutkowało tym, że stawki VAT na pozycjach z opcją odwrotne obciążenie powyżej limitu zmienią się automatycznie na NP, pod warunkiem, że kontrahent ma status: Podatnik VAT czynny i Podatnikiem jest nabywca.
Podczas przekształcenia WZ do FS, ustawienia dotyczące parametru Stawka NP przenoszone są z dokumentu WZ bez możliwości modyfikacji na FS. W przypadku kopiowania dokumentów, stawki VAT pozycji przenoszą się ze skopiowanego dokumentu - nie są ustawiane na podstawie statusów kontrahenta.
Przeczytaj także: Odwrócona osmoza: Twój przewodnik
Za pomocą funkcji Aktualizacja danych kontrahenta dostępnej na liście dokumentów pod prawym przyciskiem myszy (po zaznaczeniu w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy - na karcie operatora, na zakładce [Parametry] Aktualizacja kontrahenta na dokumencie) można zaktualizować na dokumencie zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny. Na transakcję pobierane jest aktualne ustawienie z karty kontrahenta (funkcja przydatna m.in. przy przekształcaniu Wydań Zewnętrznych wystawionych przed lipcem b.r. do Faktur Sprzedaży z datą od 1 lipca bądź przy tworzeniu Faktur Sprzedaży do Faktur Pro Forma, gdzie Faktury Zaliczkowe na towary z odwrotnym obciążeniem były wystawiane przez lipcem b.r.).
Dla Faktur Zakupu, Przyjęć Zewnętrznych, Zamówień u Dostawców panel Odwrotne obciążenie wg limitu zawiera tylko parametr Stawka NP. Użytkownik musi zaznaczyć ten parametr jeśli na otrzymanym dokumencie sprzedaży występują towary odwrotnie obciążone powyżej limitu 20 000 PLN (parametr nie jest zaznaczany automatycznie jak w przypadku dokumentów sprzedaży).
W przypadku handlu towarami wrażliwymi obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu. Na liście FWS (menu Handel/ Inne/ Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży) dostępny jest przycisk Generuj dokument wewnętrzny zakupu.
Na potrzeby deklaracji VAT-7, na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] można ustawić status: Wewnątrzunijny - Podatnikiem jest nabywca, Pozaunijny - Podatnikiem jest nabywca. W przypadku dokumentów FZ i PZ dla kontrahentów o statusie Wewnątrzunijny - Podatnikiem jest nabywca lub Pozaunijny - Podatnikiem jest nabywca odwrotne obciążenie jest stosowane bez względu na to czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym oraz bez względu na to czy parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru jest ustawiony w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry.
Dla dokumentów sprzedaży odwrotne obciążenie jest stosowane tylko dla pozycji ze stawką VAT NP (bez względu na to czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym oraz bez względu na ustawienie parametru Odwrotne obciążenie wg karty towaru).
Comarch OCR: Automatyzacja Wprowadzania Faktur
OCR - Optyczne Rozpoznanie Znaków to usługa, która umożliwia wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów. Każdy z Użytkowników może skorzystać z pakietu DEMO (50 dokumentów na okres pierwszego miesiąca).
Comarch OCR rozpoznaje dane z faktur w walucie PLN, EUR, GBP, USD dodawanych do rejestru VAT zakupu/sprzedaży. Rozpoznawane są faktury z pojedynczych plików (jedna faktura to jeden plik) oraz od wersji 2019.5 Comarch ERP Optima możliwe jest również rozpoznawanie wielu faktur znajdujących się w jednym pliku.
Po znalezieniu numeru NIP sprzedawcy/nabywcy jest on sprawdzany w rejestrze GUS, po czym na dokument w rejestrze zakupu/sprzedaży VAT przenoszone są dane pobrane z GUS. Należy zadbać o dobrą jakość graficzną obrazu faktury, aby na generowanym obrazie były wszystkie informacje i nie ulegały obcięciu informacje na marginesie dokumentu.
Dla wersji Comarch ERP Optima starszej niż 2020.5 należy zainstalować dodatek. Comarch OCR pozwala na przetwarzanie jednocześnie wielu plików. Opcja Wybierz dokumenty z dysku otwiera okno, na którym można wskazać dokumenty zapisane na dysku.
Poprawnie przetworzony dokument zostaje zapisany w rejestrze VAT wskazanym na liście. Wraz z dokumentem dodawany jest kontrahent na listę Ogólne -> Kontrahenci. Rodzaj oraz Kolumna na fakturze ustawiane są takie, jakie zostały ustawione na formularzu kategorii. Przenoszony jest również Podział odliczeń co powoduje, że po wczytaniu faktury następuje automatyczny podział pozycji w takich proporcjach, jaki został ustalony na kategorii.
Z kategorii przenoszone jest Odliczenie, jeżeli jego wartość wynosi Warunkowo. Jeżeli forma płatności jest w bazie to jest ona podstawiana na dokument w rejestrze VAT. W przypadku jej braku podstawiana jest forma płatności ustawiona na karcie kontrahenta. Jeżeli nie ma karty kontrahenta podstawiana jest gotówka lub przelew. Usługa Comarch OCR nie pozwala na wprowadzenie kilka razy tego samego dokumentu.
Dla operatorów, którzy w konfiguracji mają zaznaczony parametr Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR, na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plików widoczna będzie kolumna Udostępnij dla usługi OCR. W kolumnie Udostępnij dla usługi OCR można zaznaczyć parametr udostępnienia, który jest widoczny tylko dla plików obsługiwanych przez usługę OCR (obecnie są to pliki o rozszerzeniu *.jpg, *.tiff, *.png, *.jpeg, *.pdf.). Udostępnione pliki będą widoczne po uruchomieniu funkcji OCR/ Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, dostępnej z poziomu Rejestrów VAT.
Dokument, który zostanie poprawnie przetworzony przez Comarch OCR trafia do rejestru VAT. Na dokumencie ustawiony zostanie atrybut OCR-> Niezweryfikowany. Jeżeli dokument zostanie zweryfikowany przez Użytkownika i jest poprawny najlepiej zmienić na takim dokumencie wartość atrybutu OCR-> Niezweryfikowany na Zweryfikowany.
W Biurze Rachunkowym umożliwiono tworzenie faktur zakupu i sprzedaży w rejestrze VAT na podstawie skanów dokumentów umieszczonych w Comarch BI Point przez klientów Biura Rachunkowego. Po rozwinięciu listy dostępnej obok przycisku OCR w rejestrze VAT, jeżeli użytkownik wybierze opcję Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, przy odpowiedniej konfiguracji program połączy się z IBARD, gdzie przechowywane są pliki wgrywane przez klienta Biura Rachunkowego w Comarch BI Point i pobierze je do Comarch ERP Optima.
W celu poprawnej konfiguracji Comarch BI Point -> Comarch ERP Optima należy zarejestrować konto dla Biura Rachunkowego a po zalogowaniu wybrać pakiet BI Point Manager. Po rozwinięciu i wybraniu Pakiety należy dodać firmy, które będą mogły umieszczać skany dokumentów z rozszerzeniem pdf, jpg, tiff, jpeg, png w Comarch BI Point. Do każdej dodanej firmy należy dodać użytkowników, np. pracowników klienta Biura Rachunkowego, poprzez wybór ikony a następnie wpisanie danych użytkowników/pracowników.
Faktoring Odwrotny: Szybka Gotówka i Korzyści dla Firm
Firma, która płaci od razu, zyskuje w oczach dostawcy, dostaje rabaty i więcej towaru. Można skorzystać z tych przywilejów, nawet jeśli na zapłatę gotówką pieniędzy nie mamy. Dlatego gotówka od ręki za dostarczony towar czy usługę jest dzisiaj na wagę złota. Każdy dostawca za taką formę zapłaty skłonny jest do ustępstw.
Przedsiębiorcy płacący gotówką od ręki zawsze mogą liczyć na lepsze warunki. Jeżeli chodzi o branżę FMCG, to zniżki z tego tytułu mogą sięgać do 2 proc. To swego rodzaju premia, którą sprzedający dzieli z kupującym za brak ryzyka związanego z udzielaniem kredytu kupieckiego. Skonto nie jest rzadkim zjawiskiem m.in. w handlu wyrobami stalowymi, paliwami, usługach transportowych, handlu węglem. Tam za płatność gotówką można dostać od 1 do kilku proc. rabatu.
Są firmy, które co jakiś czas organizują akcje promocyjne, obiecując lepszą cenę w przypadku większego zakupu towaru za gotówkę. Dla odbiorcy możliwość większego zakupu jednorazowo może natomiast oznaczać oszczędność np. Tylko jak zapłacić dostawcy gotówką, kiedy jej w firmie brakuje? Można pożyczyć od banku, ale o kredyty dzisiaj trudno. Poza tym kosztują sporo.
Dlatego też dobrym rozwiązaniem, które umożliwia zapłatę do dostawcy gotówką, jest zakup faktoringu przez odbiorcę (tzw. faktoring odwrotny). Dzięki takiej formie finansowania pieniądze do dostawcy trafiają z banku od razu, a odbiorca może zapłacić bankowi w późniejszym terminie, a do tego liczyć na skonto od dostawcy z tytułu zapłaty od ręki.
Koszt faktoringu odwrotnego jest uzależniony od wielkości limitu i sytuacji finansowej klienta. Ale można go szacować od 0,6 proc. wartości faktury przy terminie płatności 30 dni do 1,45 proc. przy 90-dniowym terminie płatności. Przy fakturach w euro czy dolarach koszt ten spada do przedziału 0,4 proc. - 0,8 proc. Tym sposobem na umiejętnie wykorzystanym faktoringu odwrotnym jest szansa nawet zarobić. Do tego za płatność gotówką można zyskać nie tylko rabat, ale też wysoką reputację u dostawcy. Firma gotowa płacić gotówką jest automatycznie postrzegana jako wiarygodny partner.
Przedsiębiorcy zwykle niechętnie mówią o wysokości rabatów, które otrzymują od swoich dostawców za wcześniejszą spłatę zobowiązań. Wielokrotnie przyznają jednak, że właśnie możliwość uzyskania skonta zachęca ich do regulowania zobowiązań w krótszym terminie. Stosowanie rabatów za wcześniejszą spłatę jest często wykorzystywanym sposobem poprawy płynności sprzedawcy. Na zróżnicowanie ich wysokości za szybsze rozliczanie się z dostawcą ma wpływ zróżnicowanie marż w rozmaitych branżach oraz długość standardowo przyjętych terminów płatności.
Firmy coraz częściej dostrzegają korzyść wynikającą z dodatniej różnicy pomiędzy kosztem umowy faktoringowej a wysokością rabatów, które dzięki niej mogą uzyskać. Z moich obserwacji wynika, że z faktoringu odwrotnego najchętniej korzystają firmy produkcyjno-handlowe, które kupują towary od dużych, wysokomarżowych producentów i dealerów oraz firmy świadczące specjalistyczne usługi. Myślę tu o branżach: chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej, papierniczej, poligraficznej oraz dystrybucji stali, materiałów budowlanych, akcesoriów i części zamiennych, przemyśle elektrycznym, energetycznym i maszynowym. W tych sektorach przeważają upusty w wysokości 2-6 proc. ceny kupionych towarów lub usług. Jednak w branżach, takich jak produkcja oprogramowania czy usług IT, mogą one sięgać kilkunastu, a nawet 20 proc. Tak wysokie rabaty stosowane są tam, gdzie szczególnie ważny jest szybki obrót gotówki oraz bezpieczeństwo spływu należności.
Inwentaryzacja w Gastronomii: Klucz do Efektywnego Zarządzania
Inwentaryzacja w gastronomii to rutynowy spis z natury zapasów w restauracji czy hotelu. Pozwala porównać rzeczywisty stan towarów (żywność, napoje, opakowania) z zapisami w księgach rachunkowych i wykryć ewentualne braki lub nadwyżki. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwala na wykrycie niedoborów i strat.
W gastronomii spis z natury dotyczy głównie rzeczowych składników majątku obrotowego - takich jak surowce spożywcze, produkty gotowe, napoje czy materiały eksploatacyjne. Ustawa określa, że inwentaryzacja powinna być dokonywana raz w roku, w ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1). Jednak systematyczne, nawet częstsze (np. kwartalne) wykonywanie spisu pozwala na zachowanie porządku w magazynie kuchni, wykrycie nieprawidłowości i lepszą kontrolę kosztów gastronomii - na jej podstawie można dokładnie ustalić food cost i beverage cost.
Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu inwentaryzacji i powołanie komisji inwentaryzacyjnej (przewodniczący + członkowie). W mniejszych firmach wystarczy zarządzenie kierownika wyznaczające skład zespołu i datę spisu. Trzeba także przygotować zestawienie sald początkowych (stanów z ewidencji) na dzień spisu.
Podczas inwentaryzacji każdy składnik magazynu trzeba zmierzyć i policzyć. Wyniki wpisuje się do arkuszy spisu z natury - formularzy z kolumnami na nazwę towaru, jednostkę miary, ilość i podpisy zespołu. Dobrą praktyką jest także dodanie kolumny na uwagi lub stan jakościowy. Najlepiej pracować w parach - jedna osoba liczy, a druga zapisuje. Po zakończeniu liczenia każdy zespół składa podpis na arkuszach, co ma potwierdzić poprawność danych. Sporządza się też protokoły cząstkowe (np. na zakończenie liczenia w danym magazynie).
W gastronomii stosuje się różne metody inwentaryzacji, które można dostosować do specyfiki lokalu, wielkości zapasów oraz częstotliwości dostaw. Inwentaryzacja okresowa to pełny spis całego magazynu w określonym terminie (np. raz do roku na koniec roku obrotowego). Natomiast inwentaryzacja ciągła polega na regularnej (np. comiesięcznej) kontroli zapasów w wybranych grupach. Prowadzenie spisu drugą metodą jest dość proste, gdy w przedsiębiorstwie wykorzystuje się nowoczesne systemy informatyczne. Przy trwającej bez przerwy kontroli można szybciej wykryć nieprawidłowości.
Każda inwentaryzacja, oprócz fizycznego spisu, musi być odpowiednio udokumentowana. Szczegółowy raport z inwentaryzacji (obejmujący arkusze spisowe, zestawienia różnic i protokoły wyjaśniające) dołącza się do dokumentacji księgowej firmy. Nie składa się go do urzędu skarbowego, ale musi być dostępny na wypadek kontroli podatkowej lub audytu.
Przed rozpoczęciem spisu należy zaktualizować wszystkie dane w systemach magazynowych i finansowych. Trzeba zaksięgować ostatnie dokumenty (np. faktury zakupowe, paragony, wydania wewnętrzne), uporządkować kartoteki magazynowe i wygenerować zestawienie stanów magazynowych na dzień inwentaryzacji.
Wyposażenie Gastronomii: Klucz do Sukcesu Twojego Lokalu
Sklep MultiGastro.pl oferuje kompleksowe wyposażenie gastronomii dla restauracji, barów, hoteli, kawiarni, pizzerii, cukierni, burgerowni, lodziarni, piekarni i food trucków, a także stołówek, przedszkoli, szkół i innych placówek budżetowych. W ofercie znajdują się m.in. urządzenia chłodnicze, kuchenne, grzewcze, zmywarki, piece konwekcyjno-parowe, meble ze stali nierdzewnej, akcesoria kuchenne oraz drobne wyposażenie zaplecza gastronomicznego.
Na życzenie klienta organizujemy szkolenia z obsługi sprzętu gastronomicznego, dzięki którym personel może szybko i bezpiecznie rozpocząć pracę. Zapewniamy montaż i uruchomienie urządzeń gastronomicznych na miejscu u klienta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji oferujemy również szkolenie z obsługi i podstaw konserwacji.
Wszystkie urządzenia w ofercie Multi Gastro posiadają wymagane certyfikaty CE, HACCP i spełniają normy bezpieczeństwa oraz energooszczędności obowiązujące w Unii Europejskiej. Pomagamy dobrać sprzęt do gastronomii nawet w przypadku nietypowych układów pomieszczeń. Współpracujemy z producentami, którzy umożliwiają personalizację wymiarów lub konfiguracji urządzeń.
Dobór urządzeń zależy od metrażu kuchni, rodzaju serwowanych potraw i liczby obsługiwanych gości. Nasi doradcy pomogą dobrać sprzęt o odpowiedniej mocy, wydajności i energooszczędności, a także o odpowiednich wymiarach.
Oferujemy leasing i finansowanie zakupu urządzeń gastronomicznych we współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi. Korzystamy z usług firm: iRaty, Leaselink, a także odroczonych płatności Comfino. To wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozłożyć płatność na dogodne raty.
Każdy produkt objęty jest pełną gwarancją producenta, zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy. W przypadku awarii zapewniamy szybki serwis gwarancyjny oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych. Nasz zespół oferuje kompleksową pomoc w planowaniu zaplecza gastronomicznego - od projektu technologicznego po dobór sprzętu i instalację. Multi Gastro posiada autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dysponujemy własnym magazynem części zamiennych, a w razie potrzeby udostępniamy urządzenia zastępcze. Naprawy realizujemy szybko i fachowo.
tags: #odwrócona #płatność #optima #co #to #jest
